Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72066533/6 |
Číslo faktúry: | FD /0130/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | záloha 06/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1290,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2014 |
Dátum úhrady: | 09.06.2014 |
Súbor: | FD_0130_14 |
Zverejnené: | 17.06.2014 |