Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8762615838 |
Číslo faktúry: | FD /0145/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 05/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0145_14 |
Zverejnené: | 17.06.2014 |