Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18180 |
Číslo faktúry: | FD /0170/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PESTISS, s.r.o |
Adresa: | Dúbravská cesta 14,84101 Bratislava |
IČO: | 50413473 |
Predmet: | chemické ošetrenie stromov na OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0170_18 |
Zverejnené: | 25.06.2018 |