Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/067 |
Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: | ,02341 Nesluša 478 |
IČO: | 36391883 |
Predmet: | oprava faktúry - DPH rek. A pavilónu ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5245,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0202_18 |
Zverejnené: | 27.07.2018 |