Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7233101099 |
Číslo faktúry: | FD /0132/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 06/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 833,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2014 |
Dátum úhrady: | 09.06.2014 |
Súbor: | FD_0132_14 |
Zverejnené: | 17.06.2014 |