Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2181077612 |
Číslo faktúry: |
FD /0218/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.05. 31.7.2018 vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
206,27 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.08.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0218_18 |
Zverejnené: |
20.08.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov