Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011838825 |
Číslo faktúry: | FD /0222/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 08 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 497,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 22.08.2018 |
Súbor: | FD_0222_18 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |