Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011843263 |
Číslo faktúry: | FD /0234/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 497,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
Súbor: | FD_0234_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |