Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0039/18 |
Číslo faktúry: | FD /0277/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Anton Jendek A+Z |
Adresa: | Kollárova 1,90301 Senec |
IČO: | 40503739 |
Predmet: | kanc. a hygienický materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0277_18 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |