Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/07 |
Číslo faktúry: |
FD /0217/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
47,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.08.2018 |
Dátum úhrady: |
20.08.2018 |
Súbor: |
FD_0217_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov