Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/13 |
Číslo faktúry: |
FD /0352/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč. |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2018 |
Dátum úhrady: |
16.01.2018 |
Súbor: |
FD_0352_17 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov