Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018094 |
Číslo faktúry: |
FD /0214/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: |
,02341 Nesluša 478 |
IČO: |
36391883 |
Predmet: |
rek. A pavilónu - RF, úver - práce 07/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
156871,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.08.2018 |
Dátum úhrady: |
15.08.2018 |
Súbor: |
FD_0214_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov