Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011847803 |
Číslo faktúry: | FD /0257/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 10 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 549,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 04.10.2018 |
Súbor: | FD_0257_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |