Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1822744 |
Číslo faktúry: |
FD /0124/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
02.06.2018 - 01.06.2019 krizovany.sk |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2018 |
Dátum úhrady: |
07.05.2018 |
Súbor: |
FD_0124_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov