Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3817/2018 |
Číslo faktúry: |
FD /0093/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
2/4 2018 poplatok, poistenie - nájom kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2018 |
Dátum úhrady: |
05.04.2018 |
Súbor: |
FD_0093_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov