Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 770210134 |
Číslo faktúry: | FD /0139/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1411,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
Dátum úhrady: | 30.05.2018 |
Súbor: | FD_0139_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |