Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180040 |
Číslo faktúry: |
FD /0090/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
vyúčt. SMS - iek - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.04.2018 |
Dátum úhrady: |
03.04.2018 |
Súbor: |
FD_0090_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov