Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257050062 |
Číslo faktúry: | FD /0271/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3084,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_0271_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |