Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0020 |
Číslo faktúry: |
FD /0154/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: |
Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: |
35683066 |
Predmet: |
sklobetónové priečky na stavbu - rekonšt |
Fakturovaná suma s DPH: |
2778,89 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2014 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2014 |
Dátum splatnosti: |
23.07.2014 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0154_14 |
Zverejnené: |
25.06.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov