Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257046958 |
Číslo faktúry: | FD /0099/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 03/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2333,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2018 |
Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
Súbor: | FD_0099_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |