Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 109001860 |
Číslo faktúry: | FD /0070/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistné 2/4 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 442,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
Súbor: | FD_0070_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |