Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800012 |
Číslo faktúry: | FD /0107/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | údržba ciest |
Fakturovaná suma s DPH: | 436,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2018 |
Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
Súbor: | FD_0107_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |