Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018108 |
Číslo faktúry: |
FD /0245/18 |
Číslo zmluvy: |
zmluva č.12/2018 a 3 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: |
,02341 Nesluša 478 |
IČO: |
36391883 |
Predmet: |
rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: 08/2018 - úver |
Fakturovaná suma s DPH: |
237522,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
03.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
03.10.2018 |
Dátum úhrady: |
19.09.2018 |
Súbor: |
FD_0245_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov