Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2181034611 |
Číslo faktúry: |
FD /0128/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2018 - vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
716,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.05.2018 |
Dátum úhrady: |
17.05.2018 |
Súbor: |
FD_0128_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov