Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/0248 |
Číslo faktúry: | FD /0186/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | farebné, ČB výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
Súbor: | FD_0186_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |