Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8202002662 |
Číslo faktúry: | FD /0042/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 01/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 19.02.2018 |
Súbor: | FD_0042_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |