Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
6818527658 |
Číslo faktúry: |
FD /0003/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Komunálna poisťovňa |
Adresa: |
Horná 82/25,97401 Banská Bystrica 1 |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
poist.has.vozidla 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
122,39 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2018 |
Dátum úhrady: |
04.01.2018 |
Súbor: |
FD_0003_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov