Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0253000412 |
Číslo faktúry: | FD /0172/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | poplatky 06/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0172_14 |
Zverejnené: | 09.07.2014 |