Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2171166920 |
Číslo faktúry: |
FD /0354/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 4/4 2017 OcÚ, OŠK, notariát |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2018 |
Dátum úhrady: |
22.01.2018 |
Súbor: |
FD_0354_17 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov