Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180092/1 |
Číslo faktúry: | FD /0100/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB, farebné výtlačky 1/4 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
Dátum úhrady: | 12.04.2018 |
Súbor: | FD_0100_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |