Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7239196249 |
Číslo faktúry: | FD /0179/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 07/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 653,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Súbor: | FD_0179_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |