Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0043 |
Číslo faktúry: | FD /0195/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Roland Kász - ROLIN |
Adresa: | Kajal 523,92592 Kajal |
IČO: | 40217337 |
Predmet: | betónový poter do ZŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 594,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2017 |
Dátum úhrady: | 21.08.2017 |
Súbor: | FD_0195_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |