Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 273389 |
Číslo faktúry: | FD /0331/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
IČO: | 38556858 |
Predmet: | 2 ks siete pre OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
Súbor: | FD_0331_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |