Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1051720952 |
Číslo faktúry: |
FD /0248/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2017 |
Dátum úhrady: |
13.10.2017 |
Súbor: |
FD_0248_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov