Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1051711823 |
Číslo faktúry: |
FD /0127/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 05/2017 - 5 odb. miest |
Fakturovaná suma s DPH: |
245,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2017 |
Dátum úhrady: |
13.06.2017 |
Súbor: |
FD_0127_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov