Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170732 |
Číslo faktúry: | FD /0280/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | FD č.1 - chodník za stanicou |
Fakturovaná suma s DPH: | 11958,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
Dátum úhrady: | 08.11.2017 |
Súbor: | FD_0280_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |