Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170038 |
Číslo faktúry: |
FD /0269/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
SMS - ky vyúčt. 10/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2017 |
Dátum úhrady: |
03.11.2017 |
Súbor: |
FD_0269_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov