Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1157554564 |
Číslo faktúry: |
FD /0087/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.04.2017 |
Dátum úhrady: |
20.04.2017 |
Súbor: |
FD_0087_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov