Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2101700327 |
Číslo faktúry: | FD /0342/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FaxCOPY a.s. |
Adresa: | Kollárova 20,91701 Trnava |
IČO: | 35729040 |
Predmet: | kanc. materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 212,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2017 |
Súbor: | FD_0342_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |