Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2171034554 |
Číslo faktúry: |
FD /0109/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
225,11 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
12.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
26.05.2017 |
Dátum úhrady: |
19.05.2017 |
Súbor: |
FD_0109_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov