Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0020 |
Číslo faktúry: |
FD /0104/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
AXATEM Projekt s.r.o |
Adresa: |
Čierna Voda č. 333,92506 Čierna Voda |
IČO: |
48293334 |
Predmet: |
spracovanie žiadosti o dotáciu. |
Fakturovaná suma s DPH: |
400,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2017 |
Dátum úhrady: |
12.05.2017 |
Súbor: |
FD_0104_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov