Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30170060 |
Číslo faktúry: |
FD /0048/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
prevádzka internet portálu 03/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.03.2017 |
Dátum úhrady: |
20.03.2017 |
Súbor: |
FD_0048_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov