Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4104686986 |
Číslo faktúry: | FD /0315/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 11/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
Súbor: | FD_0315_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |