Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257042368 |
Číslo faktúry: | FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 05/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3163,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
Súbor: | FD_0126_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |