Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/6 |
Číslo faktúry: |
FD /0135/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
8.5.- 07.06.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
47,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
16.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2017 |
Dátum úhrady: |
26.06.2017 |
Súbor: |
FD_0135_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov