Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7102439102 |
Číslo faktúry: | FD /0337/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | nedoplatok 2015 OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
Dátum úhrady: | 25.01.2016 |
Súbor: | FD_0337_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |