Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2611091266 |
Číslo faktúry: |
FD /0228/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
vyúčt. - DS jan.-júl 2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-36,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.08.2016 |
Dátum vystavenia: |
04.08.2016 |
Dátum splatnosti: |
19.08.2016 |
Dátum úhrady: |
11.08.2016 |
Súbor: |
FD_0228_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov