Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2016/49 |
Číslo faktúry: | FD /0200/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | údržba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 932,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2016 |
Dátum úhrady: | 21.07.2016 |
Súbor: | FD_0200_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |