Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5590021947 |
Číslo faktúry: | FD /0110/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | IVES Košice |
Adresa: | Čsl. armády 20,04118 Košice |
IČO: | 00162957 |
Predmet: | 04/2016 - 03/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2016 |
Dátum úhrady: | 04.05.2016 |
Súbor: | FD_0110_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |