Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7105910695 |
Číslo faktúry: | FD /0322/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | zál. 11/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
Dátum úhrady: | 28.11.2016 |
Súbor: | FD_0322_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |